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2014年度江门市财政局决算公开
发布时间：2015-09-30 17:06 来源：江门市财政局
第一部分 2014年江门市财政局部门决算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
江门市财政局是主管全市财政工作的职能部门。主要职能：贯彻执行国家、省和市有关财政、税收工作的方针政策和法律法规，组织起草财政、税收、政府采购、行政事业单位国有资产管理、资产评估、财务会计、政府债务管理等方面的地方性规定；拟定全市财政发展战略、中长期财政规划，执行中央与地方、国家与企业的分配政策；承担本级各项财政收支管理的责任；制定全市财政和预算收入计划，管理和监督各项财政收入；负责本级非税收入及各项政府性基金管理；组织制定本市国库管理制度、国库集中收付制度及财政总预算会计核算制度，负责本级财政资金调度和财政总预算会计工作；负责制定行政事业单位国有资产管理制度；负责各项本级财政专项资金的安排和监督管理，编制本级社会保障预决算草案并组织执行；参与财政性资金项目安排总量研究，组织调度财政性基本建设资金，负责农业综合开发管理工作，承担财政性农业综合开发资金安排及管理等工作；监督检查财税等方面法律法规和政策执行情况，承担财政支出绩效管理工作；管理全市会计工作等。
纳入部门预算编制下属4个事业单位：江门市财政票据管理中心、江门市财政信息中心、江门市财政投资评审中心、江门市财政国库支付中心。
（二）人员构成情况
江门市财政局财政供给行政编制94人（含纪委派驻5人），年末实有在职人员87人、行政离退休人员45人，事业离退休人员1人；下属单位4个，事业编制57人，年末实有在职人员48人；另有雇员17人、合同工21人。
（三）决算年度的主要工作任务
全力抓好财政收入组织工作，保障目标任务圆满完成；大力培育新经济增长点，不断夯实财源基础；全力保障民生和支持重点建设，促进经济社会快速健康发展；深化各项财政改革，建立健全科学的财政体制机制；切实加强干部队伍建设，不断强化财政内部管理。
二、收入决算说明
2014年本年收入决算4447.78万元，其中：公共财政预算收入4177.96万元，占93.93%；上级补助收261.96万元，占5.89%；其他收入7.86万元，占0.18 %。
三、支出决算说明
2014年本年支出决算4848.23万元，其中：公共财政预算和基金预算拨款安排的支出4555.72万元，包括：
（一）基本支出2267.41万元，占49.77%。主要为：工资福利支出1579.54万元，对个人和家庭的补助529.07万元，商品和服务支出158.80万元。
（二）项目支出2288.31万元，占50.23%。按支出功能科目划分，具体如下：
1.一般公共服务（类）财政事务（款）决算支出2106.41万元，其中：
（1）一般行政管理事务(项)决算支出259.68万元。
（2）预算改革业务(项)决算支出6万元。
（3）财政国库业务(项)决算支出210.40万元。
（4） 信息化建设(项)决算支出205.83万元。
（5）财政委托业务支出(项)决算支出600万元。
（6）其他财政事务支出(项)决算支出824.50万元。
2. 教育支出（类）进修及培训(款)决算支出29.28万元。
3.节能环保(类)能源节约利用(款)决算支出3.95万元。
4.农林水事务(类)农业(款)决算支出29.86万元；农林水事务(类)扶贫(款)决算支出0.99万元。
5.交通运输支出(类)石油价格改革对交通运输的补贴(款)决算支出10.77万元。
6. 资源勘探信息等支出(类) 其他资源勘探电力信息等支出(款)决算支出28.94万元。
7.商业服务业等事务(类) 商业服务业等事务(款)决算支出33.23万元。
8.商业服务业等事务(类)涉外发展服务支出(款)决算支出0.90万元。
9．国土海洋气象等支出(类) 国土资源事务(款)决算支出43.98万元。
四、“三公”经费决算说明
2014年江门市财政局（含下属单位）用财政拨款开支的出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费（简称“三公”经费）支出合计117.74万元。
（一）因公出国（境）经费支出8万元。2014年使用财政拨款安排本单位出国组团3 个，5人次。主要是参加市政府部门组织的出国(境)团组开展业务考察支出。
（二）公务用车购置费支出0万元，2014年公务用车购置数0辆。
（三）公务用车运行维护费支出68.50万元。2014年公务用车保有量 20 辆。主要用于公务车辆的燃料费、维修费、过桥路费、保险费等。
（四）公务接待费支出41.24万元。2014年发生国内接待60 次，接待人数共482 人。主要用于接待各部门财政业务交流支出。
“三公”经费增减变化原因：2014年“三公”经费支出合计117.74万元，比上年同期减少63.95万元。其中：
（一）因公出国（境）经费支出8万元，比上年同期增加2.01万元，主要是由于本单位参加市政府部门组织的出国(境)团组开展专项业务考察支出。
（二）公务用车购置费支出0万元，与比上年减少38.38万元，原因：2014年没有购置公务用车 。
（三）公务用车运行维护费支出68.50万元，比上年同期减少13.05万元，减少原因：严格执行车辆使用管理制度,加强公务用车使用管理,减少公务用车运行维护费支出 。
（四）公务接待费支出41.24万元，比上年同期减少14.53万元，减少原因：认真贯彻执行中央“八项规定”，做好厉行节约、减少公务接待费支出 。
第二部分 2014年江门市财政局部门决算表
一、部门决算公开表一
|
2014年部门收支决算总表
单位名称：江门市财政局 单位：万元
|
|||
|
收入
|
支出
|
||
|
项目
|
决算数
|
项目
|
决算数
|
|
一、财政拨款收入
|
4,177.96
|
一、一般公共服务
|
3898.27
|
|
其中：政府性基金预算拨款
|
|
财政事务
|
3898.27
|
|
二、上级补助收入
|
261.96
|
行政运行
|
1,510.12
|
|
三、事业收入
|
|
一般行政管理事务
|
449.41
|
|
四、经营收入
|
|
预算改革业务
|
6.00
|
|
五、附属单位上缴收入
|
|
财政国库业务
|
210.40
|
|
六、其他收入
|
7.86
|
信息化建设
|
205.83
|
|
|
|
财政委托业务支出
|
600.00
|
|
|
|
事业运行
|
42.90
|
|
|
|
其他财政事务支出
|
873.61
|
|
|
|
二、教育支出
|
29.28
|
|
|
|
进修及培训
|
29.28
|
|
|
|
培训支出
|
29.28
|
|
|
|
三、社会保障和就业支出
|
342.41
|
|
|
|
行政事业单位离退休
|
342.41
|
|
|
|
归口管理的行政事业单位离退休
|
335.99
|
|
|
|
事业单位离退休
|
6.42
|
|
|
|
四、医疗卫生与计划生育支出
|
211.01
|
|
|
|
医疗保障
|
178.56
|
|
|
|
行政单位医疗
|
173.55
|
|
|
|
事业单位医疗
|
5.01
|
|
|
|
人口与计划生育事务
|
32.45
|
|
|
|
其他人口与计划生育事务支出
|
32.45
|
|
|
|
五、节能环保支出
|
3.95
|
|
|
|
能源节约利用
|
3.95
|
|
|
|
能源节约利用
|
3.95
|
|
|
|
六、城乡社区事务
|
48.00
|
|
|
|
城市基础设施配套费安排的支出
|
48.00
|
|
|
|
其他城市基础配套费安排的支出
|
48.00
|
|
|
|
七、农林水事务
|
30.85
|
|
|
|
农业
|
29.86
|
|
|
|
其他农业支出
|
29.86
|
|
|
|
扶贫
|
0.99
|
|
|
|
其他扶贫支出
|
0.99
|
|
|
|
八、交通运输支出
|
10.77
|
|
|
|
石油价格改革对交通运输的补贴
|
10.77
|
|
|
|
石油价格改革补贴其他支出
|
10.77
|
|
|
|
九、资源勘探信息等支出
|
28.94
|
|
|
|
其他资源勘探电力信息等支出
|
28.94
|
|
|
|
其他资源勘探电力信息等支出
|
28.94
|
|
|
|
十、商业服务业等事务
|
34.13
|
|
|
|
商业流通事务
|
33.23
|
|
|
|
其他商业流通事务支出
|
33.23
|
|
|
|
涉外发展服务支出
|
0.90
|
|
|
|
其他涉外发展服务支出
|
0.90
|
|
|
|
十一、国土海洋气象等支出
|
43.98
|
|
|
|
国土资源事务
|
43.98
|
|
|
|
其他国土资源事务支出
|
43.98
|
|
|
|
十二、住房保障支出
|
166.64
|
|
|
|
住房改革支出
|
166.64
|
|
|
|
住房公积金
|
156.09
|
|
|
|
购房补贴
|
10.55
|
|
本年收入合计
|
4,447.78
|
本年支出合计
|
4,848.23
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
48.33
|
结余分配
|
|
|
上年结转结余
|
495.94
|
年末结转和结余
|
143.82
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计
|
4,992.05
|
支出总计
|
4,992.05
|
二、部门决算公开表二
|
2014年财政拨款支出决算表（基本支出）
|
||||||
|
单位名称：江门市财政局
|
单位：万元
|
|||||
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
公共财政
预算拨款 |
基金预算
拨款 |
||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
|
合 计
|
2,267.41
|
2,267.41
|
|
||
|
201
|
|
|
一般公共服务
|
1,547.36
|
1,547.36
|
|
|
201
|
06
|
|
财政事务
|
1,547.36
|
1,547.36
|
|
|
201
|
06
|
01
|
行政运行
|
1,503.12
|
1,503.12
|
|
|
201
|
06
|
02
|
一般行政管理事务
|
4.83
|
4.83
|
|
|
201
|
06
|
50
|
事业运行
|
39.41
|
39.41
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业
|
342.41
|
342.41
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
342.41
|
342.41
|
|
|
208
|
05
|
01
|
归口管理的行政单位离退休
|
335.99
|
335.99
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
6.42
|
6.42
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
211.01
|
211.01
|
|
|
210
|
05
|
|
医疗保障
|
178.56
|
178.56
|
|
|
210
|
05
|
01
|
行政单位医疗
|
173.55
|
173.55
|
|
|
210
|
05
|
02
|
事业单位医疗
|
5.01
|
5.01
|
|
|
210
|
07
|
|
人口与计划生育事务
|
32.45
|
32.45
|
|
|
210
|
07
|
99
|
其他人口与计划生育事务支出
|
32.45
|
32.45
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
166.64
|
166.64
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
166.64
|
166.64
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
156.09
|
156.09
|
|
|
221
|
02
|
03
|
购房补贴
|
10.55
|
10.55
|
|
三、部门决算公开表三
|
2014年财政拨款支出决算表（项目支出）
|
||||||
|
单位名称：江门市财政局
|
单位：万元
|
|||||
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
公共财政
预算拨款 |
基金预算
拨款 |
||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
|
合 计
|
2,288.31
|
2,288.31
|
|
||
|
201
|
|
|
一般公共服务
|
2,106.41
|
2,106.41
|
|
|
201
|
06
|
|
财政事务
|
2,106.41
|
2,106.41
|
|
|
201
|
06
|
02
|
一般行政管理事务
|
259.68
|
259.68
|
|
|
201
|
06
|
04
|
预算改革业务
|
6.00
|
6.00
|
|
|
201
|
06
|
05
|
财政国库业务
|
210.40
|
210.40
|
|
|
201
|
06
|
07
|
信息化建设
|
205.83
|
205.83
|
|
|
201
|
06
|
08
|
财政委托业务支出
|
600.00
|
600.00
|
|
|
201
|
06
|
99
|
其他财政事务支出
|
824.50
|
824.50
|
|
|
205
|
|
|
教育支出
|
29.28
|
29.28
|
|
|
205
|
08
|
|
进修及培训
|
29.28
|
29.28
|
|
|
205
|
08
|
03
|
培训支出
|
29.28
|
29.28
|
|
|
211
|
|
|
节能环保
|
3.95
|
3.95
|
|
|
211
|
10
|
|
能源节约利用
|
3.95
|
3.95
|
|
|
211
|
10
|
01
|
能源节约利用
|
3.95
|
3.95
|
|
|
213
|
|
|
农林水事务
|
30.85
|
30.85
|
|
|
213
|
01
|
|
农业
|
29.86
|
29.86
|
|
|
213
|
01
|
99
|
其他农业支出
|
29.86
|
29.86
|
|
|
213
|
05
|
|
扶贫
|
0.99
|
0.99
|
|
|
213
|
05
|
99
|
其他扶贫支出
|
0.99
|
0.99
|
|
|
214
|
|
|
交通运输支出
|
10.77
|
10.77
|
|
|
214
|
04
|
|
石油价格改革对交通运输的补贴
|
10.77
|
10.77
|
|
|
214
|
04
|
99
|
石油价格改革补贴其他支出
|
10.77
|
10.77
|
|
|
215
|
|
|
资源勘探信息等支出
|
28.94
|
28.94
|
|
|
215
|
99
|
|
其他资源勘探电力信息等支出
|
28.94
|
28.94
|
|
|
215
|
99
|
99
|
其他资源勘探电力信息等支出
|
28.94
|
28.94
|
|
|
216
|
|
|
商业服务业等事务
|
34.13
|
34.13
|
|
|
216
|
02
|
|
商业流通事务
|
33.23
|
33.23
|
|
|
216
|
02
|
99
|
其他商业流通事务支出
|
33.23
|
33.23
|
|
|
216
|
06
|
|
涉外发展服务支出
|
0.90
|
0.90
|
|
|
216
|
06
|
99
|
其他涉外发展服务支出
|
0.90
|
0.90
|
|
|
220
|
|
|
国土海洋气象等支出
|
43.98
|
43.98
|
|
|
220
|
01
|
|
国土资源事务
|
43.98
|
43.98
|
|
|
220
|
01
|
99
|
其他国土资源事务支出
|
43.98
|
43.98
|
|
四、部门决算公开表四
|
2014年“三公”经费决算财政拨款情况统计表
|
|
|
单位名称：江门市财政局
|
单位：万元
|
|
项目
|
本年决算数
|
|
合计
|
117.74
|
|
1、因公出国（境）费用
|
8.00
|
|
2、公务接待费
|
41.24
|
|
3、公务用车费
|
68.50
|
|
其中：（1）公务用车运行维护费
|
68.50
|
|
（2）公务用车购置
|
0.00
|
|
注：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
|
|
四、部门决算公开表五
| 2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表 | |||||||||
| 财决批复06表 | |||||||||
| 单位名称：江门市财政局 | 金额单位：万元 | ||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
| 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 48.00 | 0.00 | 48.00 | 0.00 | 48.00 | 0.00 | |||
| 212 | 城乡社区支出 | 48.00 | 0.00 | 48.00 | 0.00 | 48.00 | 0.00 | ||
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 48.00 | 0.00 | 48.00 | 0.00 | 48.00 | 0.00 | ||
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 48.00 | 0.00 | 48.00 | 0.00 | 48.00 | 0.00 | ||
| 注：1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。 | |||||||||
| 2.本表批复到项级科目。 | |||||||||
| 3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 | |||||||||