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2013年度江门市财政局决算公开
发布时间：2014-09-30 16:19 来源：江门市财政局
第一部分 2013年江门市财政局部门决算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
江门市财政局是主管全市财政工作的职能部门。主要职能：贯彻执行国家、省和市有关财政、税收工作的方针政策和法律法规，组织起草财政、税收、政府采购、行政事业单位国有资产管理、资产评估、财务会计、政府债务管理等方面的地方性规定；拟定全市财政发展战略、中长期财政规划，执行中央与地方、国家与企业的分配政策；承担本级各项财政收支管理的责任；制定全市财政和预算收入计划，管理和监督各项财政收入；负责本级非税收入及各项政府性基金管理；组织制定本市国库管理制度、国库集中收付制度及财政总预算会计核算制度，负责本级财政资金调度和财政总预算会计工作；负责制定行政事业单位国有资产管理制度；负责各项本级财政专项资金的安排和监督管理，编制本级社会保障预决算草案并组织执行；参与财政性资金项目安排总量研究，组织调度财政性基本建设资金，负责农业综合开发管理工作，承担财政性农业综合开发资金安排及管理等工作；监督检查财税等方面法律法规和政策执行情况，承担财政支出绩效管理工作；管理全市会计工作等。
纳入部门预算编制下属4个事业单位：江门市财政票据管理中心、江门市财政信息中心、江门市财政投资评审中心、江门市财政国库支付中心。
（二）人员构成情况
江门市财政局财政供给行政编制92人（含纪委派驻3人），年末实有在职人员88人、行政离退休人员41人，事业离退休人员1人；下属单位4个，事业编制57人，年末实有在职人员48人；另有雇员11人、合同工34人。
（三）决算年度的主要工作任务
2013年，主要工作任务：1、强化收入管理，财政保障能力有大跨越。狠抓收入征管，圆满完成年度目标任务；狠抓财源培植，下大力气发展实体经济。2、勇于锐意创新，财政改革实现新突破。整合资源，搭建国资平台；开创局面，构建投融还机制；创新融资，确保重大基础设施建设；简政放权，完善市区事权财权体制。3、勇于开拓进取，财政管理实现新提升。盘活资金，激活存量；加大民生保障力度，促进社会事业进步；开拓创新，建立全市涉农财政补贴信息服务机制；注重绩效，深入推进财政绩效预算管理工作；充分利用科技手段，完善非税收入管理；深化改革，扎实开展2014年预算编制工作；加强政府性债务管理，规范政府举债行为；推行“大民政”，加大政府购买社会服务力度；稳步推进预算信息公开，加强“三公”经费管理；强化财政监督，认真开展整治“小金库”、违规使用专项资金专项行动。4、坚持以人为本，和谐机关建设迈上新台阶。多渠道引进人才，做好中层干部的提拔；加强党风廉政建设，构筑拒腐防变防线；加强干部培训，提升财政干部队伍适应发展的能力；强化协作落实，切实保障机关运转。
二、收入决算说明
2013年本年收入决算4288.03万元，其中：公共财政预算收入4107.62万元，占95.79%；基金预算收入160万元，占3.73%；其他收入20.41万元，占0.48 %。
三、支出决算说明
2013年本年支出决算5364.02万元，其中：公共财政预算和基金预算拨款安排的支出4899.36万元，包括：
（一）基本支出2190.20万元，占44.70%。主要为：工资福利支出1458.27万元，对个人和家庭的补助531.86万元，商品和服务支出200.07万元。
（二）项目支出2709.16万元，占55.30%。按支出功能科目划分，具体如下：
1.一般公共服务（类）财政事务（款）决算支出2586.48万元，其中：
（1）一般行政管理事务(项)决算支出396.99万元。
（2）预算改革业务(项)决算支出79.19万元。
（3）财政国库业务(项)决算支出170.18万元。
（4） 信息化建设(项)决算支出218.50万元。
（5）财政委托业务支出(项)决算支出257.20万元。
2. 一般公共服务（类）其他一般公共服务(款)决算支出5.2万元。
3.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)决算支出0.2万元。
4.节能环保(类)能源节约利用(款)决算支出0.09万元。
5.城乡社区事务(类)其他城市基础设施配套费安排的支出(款)决算支出112万元，主要项目是编制《江门市城建投融资规划和城市财务评价》，为年中追加的基金预算支出。
6.农林水事务(类)农业(款)决算支出0.65万元，主要是农业财政项目管理业务支出。
7. 农林水事务(类)扶贫(款)决算支出0.56万元，主要是扶贫开发“双到”项目支出。
8.交通运输(类)石油价格改革对交通运输的补贴(款)决算支出3.45万元，主要是石油价格改革工作业务支出。
9.商业服务业等事务(类)涉外发展服务支出(款)决算支出0.53万元，主要是中小企业国际市场开拓资金支出。
第二部分 2013年江门市财政局部门决算表
一、2013年部门收支决算总表
|
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单位名称：江门市财政局
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|
|
单位：万元
|
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|
收入
|
支出
|
||||
|
项目
|
决算数
|
项目
|
决算数
|
||
|
一、公共财政预算拨款收入
|
4,107.62
|
一、一般公共服务
|
4,605.40
|
||
|
|
|
财政事务
|
4,570.20
|
||
|
二、基金预算拨款收入
|
160.00
|
行政运行
|
1401.89
|
||
|
|
|
一般行政管理事务
|
852.31
|
||
|
三、事业收入
|
|
预算改革业务
|
79.19
|
||
|
其中：财政专户管理资金
|
|
财政国库业务
|
170.18
|
||
|
四、经营收入
|
|
信息化建设
|
218.49
|
||
|
|
|
财政委托业务支出
|
257.20
|
||
|
五、其他收入
|
20.41
|
事业运行
|
122.33
|
||
|
|
|
其他财政事务支出
|
1,468.61
|
||
|
|
|
人口与计划生育事务
|
30.00
|
||
|
|
|
其他人口与计划生育事务支出
|
30.00
|
||
|
|
|
其他一般公共服务支出
|
5.20
|
||
|
|
|
其他一般公共服务支出
|
5.20
|
||
|
|
|
二、社会保障和就业
|
316.62
|
||
|
|
|
行政事业单位离退休
|
316.62
|
||
|
|
|
归口管理的行政事业单位离退休
|
311.46
|
||
|
|
|
事业单位离退休
|
4.96
|
||
|
|
|
其他社会保障和就业支出
|
0.20
|
||
|
|
|
三、医疗卫生
|
168.11
|
||
|
|
|
医疗保障
|
168.11
|
||
|
|
|
行政单位医疗
|
152.71
|
||
|
|
|
事业单位医疗
|
15.40
|
||
|
|
|
四、节能环保
|
0.09
|
||
|
|
|
能源节约利用
|
0.09
|
||
|
|
|
能源节约利用
|
0.09
|
||
|
|
|
五、城乡社区事务
|
112.00
|
||
|
|
|
城市基础设施配套费安排的支出
|
112.00
|
||
|
|
|
其他城市基础配套费安排的支出
|
112.00
|
||
|
|
|
六、农林水事务
|
1.21
|
||
|
|
|
农业
|
0.65
|
||
|
|
|
其他农业支出
|
0.65
|
||
|
|
|
扶贫
|
0.56
|
||
|
|
|
其他扶贫支出
|
0.56
|
||
|
|
|
七、交通运输
|
3.45
|
||
|
|
|
石油价格改革对交通运输的补贴
|
3.45
|
||
|
|
|
石油价格改革补贴其他支出
|
3.45
|
||
|
|
|
八、商业服务业等事务
|
0.53
|
||
|
|
|
涉外发展服务支出
|
0.53
|
||
|
|
|
其他涉外发展服务支出
|
0.53
|
||
|
|
|
十七、住房保障支出
|
156.61
|
||
|
|
|
住房改革支出
|
156.61
|
||
|
|
|
住房公积金
|
148.11
|
||
|
|
|
购房补贴
|
8.50
|
||
|
|
|
|
|
||
|
本年收入合计
|
4,288.03
|
本年支出合计
|
5,364.02
|
||
|
上级补助收入
|
|
二十一、上缴上级支出
|
|
||
|
附属单位上缴收入
|
|
二十二、对附属单补助支出
|
|
||
|
用事业基金弥补收支差额
|
2.73
|
二十三、结转下年
|
495.94
|
||
|
上年结转结余
|
1,569.20
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
收入总计
|
5,859.96
|
支出总计
|
5,859.96
|
||
二、2013年部门公共财政预算拨款及基金预算拨款支出决算表（基本支出）
|
|
||||||
|
单位名称：江门市财政局
|
|
|
单位：万元
|
|||
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
公共财政
预算拨款 |
基金预算
拨款 |
||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
|
合 计
|
2,190.20
|
2,190.20
|
|
||
|
201
|
|
|
一般公共服务
|
1,549.06
|
1,549.06
|
|
|
201
|
06
|
|
财政事务
|
1,519.06
|
1,519.06
|
|
|
201
|
06
|
01
|
行政运行
|
1,391.41
|
1,391.41
|
|
|
201
|
06
|
02
|
一般行政管理事务
|
5.32
|
5.32
|
|
|
201
|
06
|
50
|
事业运行
|
122.33
|
122.33
|
|
|
201
|
12
|
|
人口与计划生育事务
|
30.00
|
30.00
|
|
|
201
|
12
|
99
|
其他人口与计划生育事务支出
|
30.00
|
30.00
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业
|
316.42
|
316.42
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
316.42
|
316.42
|
|
|
208
|
05
|
01
|
归口管理的行政单位离退休
|
311.46
|
311.46
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
4.96
|
4.96
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生
|
168.11
|
168.11
|
|
|
210
|
05
|
|
医疗保障
|
168.11
|
168.11
|
|
|
210
|
05
|
01
|
行政单位医疗
|
152.71
|
152.71
|
|
|
210
|
05
|
02
|
事业单位医疗
|
15.39
|
15.39
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
156.61
|
156.61
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
156.61
|
156.61
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
148.11
|
148.11
|
|
|
221
|
02
|
03
|
购房补贴
|
8.50
|
8.50
|
|
三、2013年部门公共财政预算拨款及基金预算拨款支出决算表（项目支出）
|
|
||||||
|
单位名称：江门市财政局
|
|
|
单位：万元
|
|||
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
公共财政
预算拨款 |
基金预算
拨款 |
||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
|
合 计
|
2,709.16
|
2,597.16
|
112.00
|
||
|
201
|
|
|
一般公共服务
|
2,591.68
|
2,591.68
|
|
|
201
|
06
|
|
财政事务
|
2,586.48
|
2,586.48
|
|
|
201
|
06
|
02
|
一般行政管理事务
|
396.99
|
396.99
|
|
|
201
|
06
|
04
|
预算改革业务
|
79.19
|
79.19
|
|
|
201
|
06
|
05
|
财政国库业务
|
170.18
|
170.18
|
|
|
201
|
06
|
07
|
信息化建设
|
218.49
|
218.49
|
|
|
201
|
06
|
08
|
财政委托业务支出
|
257.20
|
257.20
|
|
|
201
|
06
|
99
|
其他财政事务支出
|
1,464.42
|
1,464.42
|
|
|
201
|
99
|
|
其他一般公共服务支出
|
5.20
|
5.20
|
|
|
201
|
99
|
99
|
其他一般公共服务支出
|
5.20
|
5.20
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业
|
0.20
|
0.20
|
|
|
208
|
99
|
|
其他社会保障和就业支出
|
0.20
|
0.20
|
|
|
208
|
99
|
01
|
其他社会保障和就业支出
|
0.20
|
0.20
|
|
|
211
|
|
|
节能环保
|
0.09
|
0.09
|
|
|
211
|
10
|
|
能源节约利用
|
0.09
|
0.09
|
|
|
211
|
10
|
01
|
能源节约利用
|
0.09
|
0.09
|
|
|
212
|
|
|
城乡社区事务
|
112.00
|
0.00
|
112.00
|
|
212
|
13
|
|
城市基础设施配套费安排的支出
|
112.00
|
0.00
|
112.00
|
|
212
|
13
|
99
|
其他城市基础设施配套费安排的支出
|
112.00
|
0.00
|
112.00
|
|
213
|
|
|
农林水事务
|
1.21
|
1.21
|
|
|
213
|
01
|
|
农业
|
0.65
|
0.65
|
|
|
213
|
01
|
99
|
其他农业支出
|
0.65
|
0.65
|
|
|
213
|
05
|
|
扶贫
|
0.56
|
0.56
|
|
|
213
|
05
|
99
|
其他扶贫支出
|
0.56
|
0.56
|
|
|
214
|
|
|
交通运输
|
3.45
|
3.45
|
|
|
214
|
04
|
|
石油价格改革对交通运输的补贴
|
3.45
|
3.45
|
|
|
214
|
04
|
99
|
石油价格改革补贴其他支出
|
3.45
|
3.45
|
|
|
216
|
|
|
商业服务业等事务
|
0.53
|
0.53
|
|
|
216
|
06
|
|
涉外发展服务支出
|
0.53
|
0.53
|
|
|
216
|
06
|
99
|
其他涉外发展服务支出
|
0.53
|
0.53
|
|