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2014年度江门市财政局部门预算
2014年度江门市财政局预算公开
第一部分 2014年江门市财政局预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
江门市财政局是主管全市财政工作的职能部门。主要职能：贯彻执行国家、省和市有关财政、税收工作的方针政策和法律法规，组织起草财政、税收、政府采购、行政事业单位国有资产管理、资产评估、财务会计、政府债务管理等方面的地方性规定；承担本级各项财政收支管理的责任；制定全市财政和预算收入计划，管理和监督各项财政收入；负责本级非税收入及各项政府性基金管理；组织制定本市国库管理制度、国库集中收付制度及财政总预算会计核算制度，负责本级财政资金调度和财政总预算会计工作；负责制定行政事业单位国有资产管理制度；负责各项本级财政专项资金的安排和监督管理，编制本级社会保障预决算草案并组织执行；监督检查财税等方面法律法规和政策执行情况，承担财政支出绩效管理工作；管理全市会计工作等。
2014年纳入部门预算编制共5个单位，包括：行政单位江门市财政局（本部）；事业单位江门市财政票据管理中心、江门市财政信息中心、江门市财政投资评审中心、江门市财政国库支付中心。
（二）人员构成情况
江门市财政局（本部）行政编制92人，年末实有在职人员90人，另有雇员11人，离退休人员41人；下属事业单位4个，事业编制57人，年末实有在职人员47人，另有雇员2人。
（三）预算年度的主要工作任务
全力抓好财政收入组织工作，保障目标任务圆满完成；大力培育新经济增长点，不断夯实财源基础；全力保障民生和支持重点建设，促进经济社会快速健康发展；深化各项财政改革，建立健全科学的财政体制机制；切实加强干部队伍建设，不断强化财政内部管理。
二、收入预算说明
2014年部门收入预算4,940.42万元，其中：公共财政预算3,958.52万元，占80.13%；上级补助收入503.90万元，占10.20%；上年结转结余478万元，占9.67%。
三、支出预算说明
（一）支出总体情况
2014年部门支出预算4,940.42万元，其中本年支出4,940.42万元，占100%，包括：一般公共服务（类）支出4,195.86万元，占84.93%；教育（类）支出91万元，占1.84%；社会保障和就业（类）支出315.22万元，占6.38%；医疗卫生与计划生育（类）支出173.20万元，占3.51%；住房保障（类）支出165.14万元，占3.34%。
（二）公共财政预算和基金预算支出情况
2014年公共财政预算和基金预算拨款安排的支出共3,958.52万元。其中：
基本支出（含工资福利性支出、对个人和家庭补助支出和公用支出）2,153.82万元。
项目支出预算1,804.70万元，主要支出项目有：财政委托业务支出693万元，财政信息化建设155万元，会计业务管理经费50万元，信息网络及软件购置更新62.80万元，委托（咨询）业务费103万元，大楼修缮维护50万元，财政国库业务支出12万元，预算改革业务支出6万元等。
第二部分 2014年江门市财政局部门预算表
一、2014年部门收支预算总表
二、2014年部门公共财政预算拨款及基金预算拨款支出预算表（基本支出）
三、2014年部门公共财政预算拨款及基金预算拨款支出预算表（项目支出）
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2014年部门收支预算总表 |
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单位名称： 江门市财政局 |
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单位：万元 |
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收入 |
支出 |
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项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
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一、公共财政预算收入 |
3,958.52 |
一、一般公共服务 |
4,195.86 |
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二、国防 |
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二、基金预算收入 |
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三、公共安全 |
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四、教育 |
91.00 |
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三、专款专用资金收入 |
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五、科学技术 |
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六、文化体育与传媒 |
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四、事业收入 |
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七、社会保障和就业 |
315.22 |
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八、医疗卫生与计划生育 |
173.20 |
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五、事业单位经营收入 |
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九、节能环保 |
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十、城乡社区 |
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六、其他收入 |
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十一、农林水 |
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十二、交通运输 |
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十三、资源勘探电力信息等 |
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十四、商业服务业等 |
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十五、金融 |
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十六、国土海洋气象等 |
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十七、住房保障 |
165.14 |
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十八、粮油物资储备 |
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十九、国债还本付息 |
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二十、其他支出 |
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本年收入合计 |
3,958.52 |
本年支出合计 |
4,940.42 |
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七、上级补助收入 |
503.90 |
二十一、上缴上级支出 |
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八、附属单位上缴收入 |
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二十二、对附属单补助支出 |
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九、用事业基金弥补收支差额 |
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二十三、结转下年 |
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十、上年结转结余 |
478.00 |
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收入总计 |
4,940.42 |
支出总计 |
4,940.42 |
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2014年部门公共财政预算拨款及基金预算拨款支出预算表（基本支出） |
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单位名称： 江门市财政局 |
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单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
公共财政 |
基金预算 |
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类 |
款 |
项 |
||||
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|
合 计 |
2,153.82 |
2,153.82 |
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201 |
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|
一般公共服务支出 |
1,499.25 |
1,499.25 |
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06 |
|
财政事务 |
1,499.25 |
1,499.25 |
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01 |
行政运行 |
1,463.98 |
1,463.98 |
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|
50 |
事业运行 |
35.27 |
35.27 |
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208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
315.22 |
315.22 |
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|
05 |
|
行政事业单位离退休 |
315.22 |
315.22 |
|
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|
01 |
归口管理的行政单位离退休 |
309.30 |
309.30 |
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|
02 |
事业单位离退休 |
5.92 |
5.92 |
|
|
210 |
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
173.20 |
173.20 |
|
|
|
05 |
|
医疗保障 |
173.20 |
173.20 |
|
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|
01 |
行政单位医疗 |
169.59 |
169.59 |
|
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|
02 |
事业单位医疗 |
3.61 |
3.61 |
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|
221 |
|
|
住房保障支出 |
165.15 |
165.15 |
|
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|
02 |
|
住房改革支出 |
165.15 |
165.15 |
|
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|
01 |
住房公积金 |
154.10 |
154.10 |
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|
03 |
购房补贴 |
11.05 |
11.05 |
|
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205 |
|
|
教育支出 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
08 |
|
进修及培训 |
1.00 |
1.00 |
|
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|
03 |
培训支出 |
1.00 |
1.00 |
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2014年部门公共财政预算拨款及基金预算拨款支出预算表（项目支出） |
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单位名称： 江门市财政局 |
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|
单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
公共财政 |
基金预算 |
||
|
类 |
款 |
项 |
||||
|
|
|
|
合 计 |
1,804.70 |
1,804.70 |
|
|
201 |
|
|
一般公共服务支出 |
1,763.70 |
1,763.70 |
|
|
|
06 |
|
财政事务 |
1,763.70 |
1,763.70 |
|
|
|
|
02 |
一般行政管理事务 |
273.00 |
273.00 |
|
|
|
|
04 |
预算改革业务 |
6.00 |
6.00 |
|
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|
05 |
财政国库业务 |
140.00 |
140.00 |
|
|
|
|
07 |
信息化建设 |
215.00 |
215.00 |
|
|
|
|
08 |
财政委托业务支出 |
600.00 |
600.00 |
|
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|
99 |
其他财政事务支出 |
529.70 |
529.70 |
|
|
205 |
|
|
教育支出 |
41.00 |
41.00 |
|
|
|
08 |
|
进修及培训 |
41.00 |
41.00 |
|
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|
|
03 |
培训支出 |
41.00 |
41.00 |
|
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